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市保障性住房开发投资有限责任公司2016年度财务管理情况审计结果

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根据《中华人民共和国审计法》的规定,南国彩票注册于2017年10月至11月对六盘水市保障性住房开发投资有限责任公司(以下简称“市住投公司”)2016年财务管理情况进行了审计调查,对相关事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

市住投公司于2014年4月22日由原六盘水市物业服务有限公司(成立于1999年6月28日)变更成立,注册资本为110,600万元,为市属融资平台公司,公司下属六盘水市民生物资商业贸易服务有限责任公司等6家全资子公司,1家控股子公司。2016年总收入1.39亿元,成本费用总额4.11亿元,税金及附加112.70万元,利润总额-2.74亿元。市住投公司在内部制度化、规范化方面做了大量工作,内部管理制度基本健全完善,提供的会计资料基本真实地反映了公司财务状况和经营成果。

二、审计发现的主要问题

(一)法人治理结构不健全,未设职工董事,董事会缺员2名,未设立监事会。

(二)收入、成本费用核算不实61.04万元。

(三)未及时清理清收往来款项55.79亿元。

(四)会计核算不规范。2013年4月西福园公司购置2辆公务车,在在建工程核算,未纳入固定资产核算。

(五)合并财务报表信息披露不完整,2016年度合并会计报表,未将钟山宾馆纳入合并范围。




2018年12月11日          

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